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紹興市上虞區水務集團有限公司關于原黨委書記、董事長潘立安同志 原黨委副書記、總經理許潮江同志任期經濟責任審計整改結果的公告
2022/5/30 10:50:39】 【作者/來源 管理員】【關 閉
    2021年9月10日至12月7日,紹興市上虞區審計局依照相關規定對我單位原黨委書記、董事長潘立安同志 原黨委副書記、總經理許潮江同志任期進行經濟責任審計,并出具《審計報告》(虞審責報【2022】1號)。審計結果表明:潘立安同志、許潮江同志緊緊圍繞區委、區政府中心工作,認真貫徹“讓政府放心、讓用戶滿意”的集團宗旨,統一協調全區水務設施運營管理,推進水務類基礎設施開發建設,健全企業市場化經營機制,出臺系列內部管理制度,較好地履行了經濟責任,但也發現了一些問題。我單位根據審計意見和建議,召開專題會議,深入剖析、逐條整改,現將審計整改結果公告如下:
    一、重大決策部署貫徹落實方面
    1、關于“產業鏈扶持項目貿易背景真實性調查不到位”問題的整改
    一是對存量業務進行自查,涉及業務資金全部收回;二是制定相關制度,建立集體研討機制,規范操作流程;三是嚴格執行制度,確保業務真實可靠,風險可控。
    2、關于“混改合作協議簽訂不嚴謹”問題的整改
    在新一年混改協議中將凈利潤、合作期限、盈余分配等重大事項加以完善,對期滿終止清算加以明確。
    二、謀劃推動高質量發展方面
    1、關于“水費征收及減免政策執行不到位”問題的整改
    (1)、“低保戶水費減免政策執行不精準”的整改
    一是繼續對民政部門列為特困家庭用戶實行每月每戶免費使用3立方米價格優惠措施;二是為確保特困戶水費減免政策執行精準性,將水費減免款發放由原先的一年一次調整為每兩月發放一次。
    (2)、“居民用水階梯價格制度執行不嚴”的整改
    一是根據審計局提供清單執行到位;二是建立內部自查自糾的長效管理機制,發現錯誤及時糾正。
    (3)、“用水單位收費標準錯誤”的整改
    一是根據審計局提供清單調整;二是建立內部自查自糾的長效管理機制,發現錯誤及時糾正。
    (4)、“集團內部水費征繳不規范”的整改
    一是對水務集團本級每月抄表收費;二是所有用戶按規定代征污水處理費;三是根據公司稽查工作崗位標準,建立長效管理機制。
    2、關于“入網企業污水處理費征管不到位”問題的整改
    (1)、“污水處理費核算錯誤少收7.77萬元”的整改
    一是更正收費金額,補收77704.60元;二是完善數據核對機制。
    (2)、“污水處理費征收標準認定不合理”的整改
    一是對原有收費標準重新進行核定,重簽入網協議,開始按照4元/噸標準收費;二是細化入網企業劃分類型、標準和程序。
    (3)、“未建立入網企業信息動態更新機制”的整改
    一是與環保部門信息實時共享,每季度進行入網企業環評信息動態更新;二是要求入網企業履行入網協議中“及時提供生產產品變更相關資料”的義務。
    (4)、“污水處理費征收票據使用不正確”的整改
    已與區財政局、區綜合行政執法局會商,開具零稅率增值稅專用發票。
    三、資金資產資源管理和經濟風險防控方面。
    1、關于“存在關聯交易轉移集團利潤”問題的整改
    一是加強關聯交易等相關政策法規學習;二是物資采購工作要堅持公開招標為主,規范邀請招標,嚴格單一來源采購。
    2、關于“建設項目管理不規范”問題的整改
    (1)“邀請招標存在串標”的整改
    一是完善相關制度,修訂《水務集團工程建設項目招標投標管理辦法》(虞水務【2022】37號)和《水務集團國有企業貨物和服務采購管理辦法》(虞水務【2022】5號);二是剔除串標單位,并重新建立投標單位信息庫,2022年安保服務采購項目按規定公開招標;三是加強招投標法律法規和相關制度學習、培訓,規范對投標主體資質審查。
    (2)“裝修項目發包不規范”的整改
    一是完善公司內部工程招投標制度,標底10萬元以上的勞務必須經過內部招標投標程序確定施工隊伍;二是明確施工主體責任,加強工程管理力度;三是加大監督力度,對有違反制度問責處理。
    (3)“勞務發包項目管理不到位”的整改
    ① “勞務發包隊伍管理機制不健全”
    一是修訂《水務集團勞務分包管理辦法》(虞水務【2022】36號);二是嚴格執行制度,切實落實勞務隊伍考核,建立隊伍公開準入與清出機制;三是對于存量勞務分包隊伍進行重新評估和調整。
    ②“項目下浮率變更依據不足”
    一是根據《水務集團工程建設項目招標投標管理辦法》和《水務集團勞務分包管理辦法》完善內部管理制度;二是對于項目下浮變更,嚴格按照項目招投標文件及有關項目合同施行;三是加強有關人員培訓教育,杜絕以會議紀要形式變更工程下浮率。
    ③“提前支付工程款”
    一是根據《水務集團勞務分包管理辦法》要求,優化項目民工費申報手續和審批環節;二是對于項目民工費支付,嚴格按照合同及項目建設進度支付。
    ④“工程稅金計算方式不合理”
    2022年1月1日起勞務服務費用稅金部分計算方式按國家標準進行調整計算。
    (4)“工程變更程序履行不到位”的整改
    一是要加強學習相關政策文件;二是加強項目審核,明確是工程招標還是貨物招標,貨物招標嚴格按貨物編制招標文件進行采購;工程項目嚴格按工程項目編制招標文件進行招標。
    (5)“工程項目長期未結算”的整改
    一是成立往年完工工程清算班組,并完成制訂清算工作總體推進方案。二是采用區塊化的分解方式有序落實遺留工程的清理工作,計劃于2023年底前完成清理。
    (6)“未取得相應資質證書承擔業務”的整改
    2022年2月起由具有造價師專業資格證書員工負責工程預決算編制,同時組織單位員工參加造價師專業資格考試取證。
    3、關于“投資項目后續管理不到位”問題的整改
    (1)“五洲房產后續管理缺位”的整改
    一是公司代浙江五洲建設投資集團有限公司繳納稅金合計1762843.5元案件,目前已委托律師事務所立案起訴,案件已被法院受理;二是超額支付給五洋建設集團股份有限公司工程款26748元的案件,五洋建設集團已進入破產清算,提交債權申報;三是嚴格履行國有資產管理程序,加強國有資產出租、投資、處置管理,在公共資源交易平臺實施五洲辦公大樓配套用房及車位對外出租工作。
    (2)“虞商擔保投資款長期未收回”的整改
    一是擔任資產清債小組組長,牽頭虞商擔保有限公司債權債務清理工作;二是履行和解協議有關約定,把集團原持有20%虞商公司股權,分成二部分進行處置,其中10%股權已收回全部轉讓款,適時過戶給同邦市政;未轉讓部分的10%股權仍由集團持有,用虞商公司持有的下沙房產作價抵償,實現減資退出。
    4.關于“應繳未繳水資源費126.48萬元”問題的整改
    對2017年11月至2018年2月、2021年1月至3月取水398萬噸、293萬噸,按規定0.2元/噸計繳水資源費。
    5.關于“違規為“掛證”人員繳納社保”問題的整改
    一是交納社保人員進行清理,二是對非本單位人員繳納社保進行清退。
    四、其他問題清單
    1、關于“4名職工長期外借”問題的整改
    與環保局進行對接溝通, 6月底前終止4名職工借調關系。
    2、關于“五洲房產租金減免未經集體決策”問題的整改
    加強“三重一大”事項決策管理,嚴格執行集體研究討論重大問題,并對決策過程做好相關記錄及存檔。
    3、關于“自營門店經營效益不佳”問題的整改
    一是轉變思路,強化責任,發揮國企業優勢,力爭2022年門店銷售收入有大幅增長;二是加強對門店業績的考核力度,2022年門店收益基本實現扭虧為盈。
    4、關于“合同管理不規范”問題的整改
    制定《集團內部交易業務定價辦法》(虞水務【2022】27號)文件,做好水貿公司與水建公司貨物銷售合同簽定,供水公司與勞務服務隊簽訂勞務合同。
 
紹興市上虞區水務集團有限公司
2022年5月16日
 
 
 
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